Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 10.020.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.339.012
Retención DNCP
₲ 34.980
Retención IVA
₲ 273.284
Retención Renta
₲ 364.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233591
Monto Contrato
₲ 17.440.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.252.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.252.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1