Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 99.999.465
Nro. Solicitud de Transferencia
166391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.042
Retención DNCP
₲ 352.725
Retención IVA
₲ 2.727.258
Retención Renta
₲ 2.727.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NARANJA S.R.L.
RUC
80083232-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232265
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431675
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2