Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005935
Monto de la Factura
₲ 43.296.360
Nro. Solicitud de Transferencia
170172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.743.842
Retención DNCP
₲ 152.718
Retención IVA
₲ 1.180.810
Retención Renta
₲ 1.180.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232145
Monto Contrato
₲ 94.332.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.770.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.770.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1