Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000560
Monto de la Factura
₲ 64.893.550
Nro. Solicitud de Transferencia
105986
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.067.781
Retención DNCP
₲ 228.897
Retención IVA
₲ 1.769.824
Retención Renta
₲ 1.769.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228370
Monto Contrato
₲ 185.780.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.828.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.828.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Estacionamiento del MDN e Instituto de Idiomas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2