Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004221
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.181
Retención DNCP
₲ 4.436
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-237082
Monto Contrato
₲ 1.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS VARIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1