Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 16.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.986.481
Retención DNCP
₲ 59.921
Retención IVA
₲ 463.309
Retención Renta
₲ 463.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225188
Monto Contrato
₲ 16.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.986.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.986.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTOS PARA CANES DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1