Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000647
Monto de la Factura
₲ 179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143197
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.187
Retención DNCP
₲ 651
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228179
Monto Contrato
₲ 118.345.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.421.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.421.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3