Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
64/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231835
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.936.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3