Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 28.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54124
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.215.035
Retención DNCP
₲ 102.009
Retención IVA
₲ 788.727
Retención Renta
₲ 788.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
21/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225582
Monto Contrato
₲ 28.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.215.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.215.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3