Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 1.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.411
Retención DNCP
₲ 6.857
Retención IVA
₲ 53.018
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230969
Monto Contrato
₲ 6.949.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.542.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOLARES Y SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1