Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006239
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.038
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229913
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.835.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5