Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007021
Monto de la Factura
₲ 5.676.774
Nro. Solicitud de Transferencia
190542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.444.115
Retención DNCP
₲ 19.942
Retención IVA
Retención Renta
₲ 207.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234544
Monto Contrato
₲ 98.986.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.894.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1