Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007086
Monto de la Factura
₲ 6.649.766
Nro. Solicitud de Transferencia
22003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.166
Retención DNCP
₲ 23.623
Retención IVA
Retención Renta
₲ 246.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234544
Monto Contrato
₲ 98.986.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.894.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.894.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1