Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229031
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.646.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL OBISPADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1