Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 32.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.399.977
Retención DNCP
₲ 113.866
Retención IVA
₲ 889.582
Retención Renta
₲ 1.186.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230159
Monto Contrato
₲ 65.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.747.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.747.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431394
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS PARA EL COMCOME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2