Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-109898
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MAQUINA GUILLOTINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa