Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.547.188
Retención DNCP
₲ 178.175
Retención IVA
₲ 1.363.582
Retención Renta
₲ 909.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23024-15-106404
Monto Contrato
₲ 49.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.547.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOBRES DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa