Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 91.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.386.089
Retención DNCP
₲ 323.797
Retención IVA
₲ 2.503.582
Retención Renta
₲ 2.503.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
16/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-223398
Monto Contrato
₲ 91.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.386.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.386.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior