Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009110
Monto de la Factura
₲ 27.366.450
Nro. Solicitud de Transferencia
36884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.024.996
Retención DNCP
₲ 97.524
Retención IVA
₲ 746.358
Retención Renta
₲ 497.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-119800
Monto Contrato
₲ 27.366.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.024.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.024.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300946
Nombre de la Licitación
CD N°61/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION - AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas