Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-124640
Monto Contrato
₲ 18.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.412.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.412.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313568
Nombre de la Licitación
CD 25/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas