Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 51.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.329.329
Retención DNCP
₲ 184.853
Retención IVA
₲ 1.414.691
Retención Renta
₲ 943.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-123627
Monto Contrato
₲ 51.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.329.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.329.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300468
Nombre de la Licitación
CD N° 57/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas