Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 12.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.578.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-87992
Monto Contrato
₲ 12.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.961.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.961.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272292
Nombre de la Licitación
Adquisiciones varias (pañales, toallas higienicas, y botiquin)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas