Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022765
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
7/14
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-89536
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.896.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.896.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270888
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículos y seguro contra robo e incendio
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer