Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162049
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-101510
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas