Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 9.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.847.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
1, 2, 3 y 4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-86273
Monto Contrato
₲ 30.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.471.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.471.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271038
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tinta
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer