Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 7.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100489
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
56/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15633
Monto Contrato
₲ 7.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.420.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.420.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192461
Nombre de la Licitación
Compuestos quimicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional