Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024821
Monto de la Factura
₲ 89.596.100
Nro. Solicitud de Transferencia
103888
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.596.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
049/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-18642
Monto Contrato
₲ 89.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.452.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.452.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206077
Nombre de la Licitación
CD "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral