Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1373
Monto Contrato
₲ 26.683.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.874.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.874.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155286
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia