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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001224
Monto de la Factura
₲ 1.265.460
Nro. Solicitud de Transferencia
114554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.460

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-10368
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.806.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.806.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia