Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000397
Monto de la Factura
₲ 2.526.526
Nro. Solicitud de Transferencia
111726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-10368
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.806.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.806.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia