Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018203
Monto de la Factura
₲ 4.043.520
Nro. Solicitud de Transferencia
81260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.043.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-11451
Monto Contrato
₲ 20.217.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.226.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.226.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia