Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034991
Monto de la Factura
₲ 78.709.752
Nro. Solicitud de Transferencia
98317
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.709.752
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
46/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15595
Monto Contrato
₲ 78.709.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.851.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.851.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191531
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agendas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional