Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119383
Monto de la Factura
₲ 16.550
Nro. Solicitud de Transferencia
42662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-3880
Monto Contrato
₲ 16.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral