Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 3.850.664
Nro. Solicitud de Transferencia
52840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-0296
Monto Contrato
₲ 7.333.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.974.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155286
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia