Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013412
Monto de la Factura
₲ 2.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58153
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-5689
Monto Contrato
₲ 2.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.480.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.480.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192470
Nombre de la Licitación
Tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional