Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 6.479.992
Nro. Solicitud de Transferencia
42476
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.479.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-59805
Monto Contrato
₲ 6.479.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.162.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.162.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236963
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACOND. DE AIRE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.