Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008607
Monto de la Factura
₲ 1.999.710
Nro. Solicitud de Transferencia
103834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-57977
Monto Contrato
₲ 1.999.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236025
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.