Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021118
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2907
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-63347
Monto Contrato
₲ 28.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.306.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.306.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion