Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003152
Monto de la Factura
₲ 319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-63730
Monto Contrato
₲ 1.967.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.959.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.959.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234816
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.