Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002955
Monto de la Factura
₲ 1.202.727
Nro. Solicitud de Transferencia
119217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51657
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.657.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.657.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234958
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep