Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 406.364
Nro. Solicitud de Transferencia
82949
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51657
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.657.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.657.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234958
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep