Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160230
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-62332
Monto Contrato
₲ 24.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.455.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion