Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-61102
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231313
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de instalaciones telefonicas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro