Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 301.400
Nro. Solicitud de Transferencia
38971
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
03-12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56178
Monto Contrato
₲ 13.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.661.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234255
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.