Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005767
Monto de la Factura
₲ 13.553.850
Nro. Solicitud de Transferencia
61492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.553.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-56876
Monto Contrato
₲ 17.790.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.918.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.918.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232010
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro