Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112583
Monto de la Factura
₲ 9.180.800
Nro. Solicitud de Transferencia
85940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.180.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
62/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68593
Monto Contrato
₲ 53.851.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.306.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.306.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232427
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro