Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54969
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion