Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012537
Monto de la Factura
₲ 3.387.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-68591
Monto Contrato
₲ 10.867.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.334.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.334.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232879
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro