Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004849
Monto de la Factura
₲ 1.809.320
Nro. Solicitud de Transferencia
103812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-54538
Monto Contrato
₲ 1.809.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236891
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.