Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-51012
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233351
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro